Odpre se nov zavihek Podrobni podatki kamor vnesemo parametre predračuna. Po poljih se premikamo s tipko ENTER.Polje Številka predračuna je prednastavljeno in se izpolne samo, v kolikor bi želeli nadaljevati račun od neke številke je potrebno to vrednost spremeniti! Skladišče se izpolne glede na predizbrano skladišče v nastavitvah.

Polja:

• Vrsta prodaje je prednastavljena, lahko pa jo prilagajte glede na potrebe.
• Vnesemo številko dobavnice, če obstaja.
• Določimo Datum dobave blaga.
• Vnesemo številko naročilnice, če le-ta obstaja.
• Določimo Datum naročila.
• Vpišemo Poslovnega partnerja, če poslovni partner ne obstaja, ga je potrebno dodati v šifrant poslovnih partnerjev.
• Vnesemo šifra artikla. Če ne poznamo šifre artikla oz. izdelka lahko preko kombinacije tipk CTRL+ENTER odpremo šifrant vseh artiklov. Izbrani artikel potrdimo s tipko ENTER.
• V polje opis lahko vnesemo opombo.
• Vnesemo količino prodanih artiklov.
• Vnesemo rabat oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
• Vrednosti za bruto nabavno ceno in ceno z DDV ni mogoče spreminjati.

V kolikor bi radi dodali še kak artikel ponovite postopek.

• Ko ste vnesli vse artikle se s tipko ENTER preko praznih polj pomaknite do spodnjega dela računa:
• Vnesemo popust oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
• Vnesemo Rok plačila, program pa nam izračuna naslednje polje, kdaj račun zapade.
• V drugem stolpcu vnašamo finančne podatke o blagajniškem popustu (Cassa sconto),
• Polje Plačano vnesemo znesek (delno plačilo po predračunu oz. avansnem računu) oz. pustimo prazno in se s tipko ENTER premikamo po poljih naprej.
• Po potrditvi zadnjega polja + DDV, nas program vpraša ali želite izdati predračun?

Kliknemo na gumb Da oz. Yes.

Odpre se nam forma za predogled predračuna kot kaže spodnja slika: